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省卫生厅在我院进行“小金库”专项治理及财务管理检查

来源：财务部编辑：发布时间:2010-10-22 点击量：作者：

    按照省卫生厅治理“小金库”和财务检查工作领导小组的统一部署，2010年9月9日至10日在省纪委驻省卫生厅纪检组副组长、监察室主任王小龙处长带领下对我院进行了专项检查。
    接到检查通知后，院领导高度重视，立即召集医院各财产管理部门的负责人进行了动员会议，王院长亲自作了工作部署，其他院领导也分别作了相关工作安排。本次检查组成员共有9人，分为三个小组，采取现场查看、查阅资料、询问取证等方式，对“医院小金库”专项治理和财务管理情况进行了检查。内容涉及医院重大经济事项决策机制及事务公开制度落实情况、财务管理体制、资产管理、采购管理、预算管理、内部控制制约机制建设等7个方面的内容进行了逐项检查。
    通过对本次“小金库”及财务管理的检查，检查组提出以下表扬意见：1、高度赞扬我院院领导及财务部门对此次专项治理工作的重视，各项准备工作充分，有动员、有步骤、有落实，认真组织开展了院内自查自纠工作；2、医院各项财务管理制度健全，财务部门组织机构设置完整，人员岗位职责分工明确，严格执行院长“一支笔”审批制度，保障了医院经济运行和财务管理日常工作的规范化；3、医院重大经济事项决策机制健全，单位事务公开制度落实到位；4、预算体制完善，能及时组织预算分析。检查组同时也提出了存在的一些问题：1、医院应加强院内停车费票据管理；2、没有严格遵守陕政办发[2009]35号关于政府采购文件精神及按照程序进行招、投标。
    省卫生厅“小金库”专项治理及财务管理检查，既对我院的各项财务管理工作和“小金库”治理落实情况提出了肯定、同时也针对我院财务管理存在的问题提出了宝贵意见，本次检查将对我院今后的财务管理工作有着强有力的指导与促进作用。

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